Fakturera oss

Elektroniska fakturor

En e-faktura skickas helt elektroniskt och fakturan överförs till mottagaren som strukturerad information i ett överenskommet format. PDF är inte ett godkänt format. Vi hanterar inte heller fakturor som kommer in via mejl.

Mer information om lagen på Sveriges riksdags webbplats .

Leverantörer kan skicka elektroniska fakturor till SFV på två olika sätt.

1. Via PEPPOL-nätverket

I första hand skickas elektroniska fakturor via PEPPOL-nätverket. Det format som SFV kan ta emot är PEPPOL BIS Billing 3. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan ansluta till PEPPOL-nätverket.

SFV:s adress för mottagning via PEPPOL är PEPPOL-id: 0007:2021004474.

Mer information om PEPPOL på DIGG:s webbplats.

2. Via leverantörsportal

För leverantörer som inte har eget systemstöd för att skicka elektroniska fakturor tillhandahåller SFV en kostnadsfri anslutning via Visma Proceedo. För att få en inbjudan till tjänsten, skicka ett mejl till systemgruppen@sfv.se med ert företagsnamn, mejladress och organisationsnummer så kommer vi skicka en inbjudan till er.

Utöver ovan så kan leverantör välja vilken fakturaförmedlingstjänst de önskar, tex fakturaportalen.se, förutsatt att de följer rekommenderade fakturastandarder.

Övriga fakturor

Fakturor som inte behöver vara elektroniska enligt lagstiftning kan skickas som pappersfaktura till:

Statens fastighetsverk
SFV NN (fastighetsområde/enhet)
FE 820
838 26 Frösön

Fakturans innehåll

Alla fakturor till SFV ska innehålla uppgifter i enlighet med de vägledningar som finns utgivna på Skatteverkets webbplats (vidare via Mervärdesskatt och Fakturering).

Bilagor till elektroniska fakturor ska vara i PDF-format.

Fakturor till SFV ska alltid märkas på något av nedan tre angivna sätt.

Beställningsnummer

Faktura till följd av en beställning från SFV ska endast märkas med beställningsnummer. Inget annat får anges i fältet för beställningsnumret. Referenser och övrig information ska placeras i enlighet med de standarder och rekommendationer som finns på SFTI:s webbplats.

Beställningsnummer hos SFV inleds alltid med ”SFV” och åtföljs sedan av sex (6) siffror, exempelvis SFV001234.

Abonnemangsnummer

Faktura som avser återkommande kostnader till följd av ett avtal om löpande leveranser som exempelvis el, fjärrvärme eller telefoni är så kallad abonnemangsfaktura. Fakturan ska märkas med leverantörens unika anläggnings-ID eller motsvarande som är unikt för varan eller tjänsten. Om möjligt ange även leveransadressen för tjänsten eller varorna på fakturan.

Annan referens

Saknas beställningsnummer ska beställarens namn eller fastighetsområde/enhet anges som referens på fakturan. Om möjligt ange även leveransadressen för tjänsten eller varorna på fakturan.

Betaltid

SFV tillämpar 30 dagars betaltid från korrekt faktura ankommit till myndigheten om inget annat har överenskommits.

Betalningspåminnelser för leverantörsfakturor skickas till:

Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Ekonomiska uppgifter

• Organisationsnummer: 202100-4474
• Momsregistreringsnummer (VAT-nummer): SE202100447401

Danske bank

• Bankgiro: OCR 858-0086
• Bankgiro: 5134-3606
• Kontohavare: Statens fastighetsverk
• IBAN: SE03 1200 0000 0128 1010 6835
• BIC/SWIFT: DABASESX

Har du frågor?

Har du frågor om kund- eller leverantörsfakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår inbetalningsfunktion via e-post inbet@sfv.se.

Har du tekniska frågor om elektroniska fakturor till Statens fastighetsverk, kontakta vår systemgrupp via e-post systemgruppen@sfv.se.

Har du frågor om ekonomi på Statens fastighetsverk, kontakta vår redovisningschef Mariette Molin via e-post mariette.molin@sfv.se.